按照我院QES管理體系的要求，技質(zhì)辦于6月19日—7月18日組織開展了我院2018年度內(nèi)審，審核范圍為管理體系覆蓋的辦公室、政工辦、財務(wù)科、服務(wù)中心、技質(zhì)辦、規(guī)劃設(shè)計一處、規(guī)劃設(shè)計二處、規(guī)劃設(shè)計三處、貴州分院、勘測處（巖土勘察中心、測繪中心）、承包公司（內(nèi)業(yè)及外業(yè)現(xiàn)場）、監(jiān)理公司（內(nèi)業(yè)及外業(yè)現(xiàn)場）等12個部門、單位的崗位、基礎(chǔ)設(shè)施以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的相關(guān)工作。
考慮到院各生產(chǎn)部門生產(chǎn)任務(wù)繁重，本次內(nèi)審未采用往年從全院抽調(diào)內(nèi)審員集中審核的工作模式，除技質(zhì)辦外，體系覆蓋的其余11個部門均由技質(zhì)辦的內(nèi)審員審核。內(nèi)審開始之前，為了更好的把握審核重點(diǎn)、確保審核質(zhì)量，曹院長組織召開了內(nèi)審小組成員全體會議，要求審核人員本著嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度，重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)我院管理體系運(yùn)行中一些不應(yīng)該出現(xiàn)的問題，同時也要總結(jié)各部門、單位的工作亮點(diǎn)和好的經(jīng)驗(yàn)、做法，以資借鑒。
本次內(nèi)審分兩個小組集中審核，管代曹先玉副院長任審核總負(fù)責(zé)人，姜言亮、朱永峰分別任審核小組組長。內(nèi)審采取抽樣檢查的方式，抽查項(xiàng)目共計30個，走訪77人。從審核情況來看，自我院實(shí)行新版QES管理體系以來，院領(lǐng)導(dǎo)及各單位、部門領(lǐng)導(dǎo)都非常重視，各部門及項(xiàng)目組相關(guān)人員均能按照院QES管理體系的要求開展工作，全院職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識有了較大提高，基本能夠按照法律法規(guī)及體系文件的要求實(shí)施控制，產(chǎn)品處于受控狀態(tài)，對保證產(chǎn)品質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境及自身職業(yè)健康安全起到了很好的促進(jìn)作用。但是，各部門還存在一些問題，本次內(nèi)審開出38個觀察項(xiàng)。
8月3日，召開了內(nèi)審末次會議。姜言亮副主任在會上對內(nèi)審情況進(jìn)行了全面報告；曹先玉副院長要求各部門、單位認(rèn)真對待本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對開出的觀察項(xiàng)，制定糾正預(yù)防措施，提出整改意見，按照規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)要求進(jìn)行閉合，同時舉一反三，全面清查，確保此類問題不再發(fā)生，保證產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足法律法規(guī)和客戶的要求，保持我院QES管理體系正常有效運(yùn)行。
